Audit Roadmap

Von der Standortbestimmung zur belastbaren Auditbereitschaft

Normen, Standorte, Prozesse und Zieltermin klären.

Dokumente, Praxis und Nachweise stichprobenartig prüfen.

Lücken priorisieren, Owner und Termine festlegen.

Umsetzung, Nachweise und Wirksamkeit vor Audit bewerten.

Prüffeld

Beispiele

Ergebnis

Führung

Politik, Ziele, Rollen, Review

Verantwortung und Steuerung

Prozesse

Inputs, Outputs, Kriterien, Risiken

Prozessklarheit

Dokumentation

Freigabe, Version, Verfügbarkeit

Lenkung und Nachweis

Verbesserung

Abweichungen, Ursachen, CAPA

Wirksamkeit